炭素化工公司扎实开展 内控制度建设年活动

  为深入贯彻党的二十大精神和全省国资国企工作会议部署，落实上级公司工作要求，炭素化工认真组织开展“内控制度建设年”活动，建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，切实防范化解重大经营风险，实现企业安全高质量发展。

  一是认真准备、周密组织。成立专门工作小组，由董事长负责督导，行政部牵头组织，各部门负责人靠前指挥，聚焦分管领域内控易发多发问题，细化分解任务并逐级压实责任；各部门内控员充分理解和学习内控制度的相关理论，总结实践经验，沟通协同，按活动要求层层落实责任，奠定扎实工作基础；组织对现有内控制度及管理制度进行全面梳理，逐一排查评估制度缺陷，认真研究制度缺失、漏洞等问题，举一反三，建立制度“立改废”清单。对照清单，以实事求是、因时而变为基本原则，做好内控制度体系建立、完善、优化。同时，严格做好制度执行管控和监督，以随机抽查和专项检查等方式，对制度的执行情况进行监督和检查。对工作不重视、敷衍应付的，及时提醒或通报批评；对弄虚作假、失职失责的，按照有关规定严肃追责问责，保障“内控制度建设年”活动有力、有序、有效开展。

  二是认真总结、反思提升。充分认识内控制度建设经常性的重要意义，明确内控制度建设应是定期实施，应落实常态化，把制度建设融入公司管理运营的每一个细节，实现动态反馈、动态提升。同时，明确内控制度建设的要有强力穿透性，内控制度建设不应是专管领导、专管部门的责任，需要将内控制度管理穿透各个工作流程，绑定各个岗位、链接每位员工，形成动态管理网络。

                                                                                                                                 2023年9月19日